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    关于婺城区2018年预算执行情况 和2019年预算草案的报告

    2019年2月15日在金华市婺城区第九届人民代表大会第三?#20301;?#35758;上
    2019-02-27 09:00:13  来源  婺城新闻网  作者 

    金华市婺城区财政局 傅得樟

    各位代表

    现在我受区人民政府委托向大会作婺城区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告请各位代表审议并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见

    一2018年全区预算执行情况

    1.一般公共预算执行情况

    (1)收入执行情况

    经区九届人大常委会第十六?#20301;?#35758;审议2018年一般公共预算收入从年初的45.96亿元调减为45.39亿元,全区财政总收入合计45.77亿元同比增长8.42%完成调整预算的100.83%区级一般公共预算收入完成10.41亿元同比增长0.82%完成调整预算的100.57%其中税收收入完成8.91亿元同比下降0.72%完成调整预算的99.82%非税收入完成1.50亿元同比增长11.01%,完成调整预算的105.26%

    省市转移支付收入9.10亿元同比增长1.52%为年初预算的105.83%

    (2)支出执行情况

    经区九届人大常委会第十六?#20301;?#35758;审议区级一般公共预算支出从年初的12.64亿元调整至14.64亿元加上省市转移支付收入等2018年调整预算支出为24.99亿元2018年全区一般公共预算支出23.03亿元完成调整预算的92.15%同比增长2.36%绝对值增加5302万元其中区级财政支出13.43亿元同比增长3.30%

    (3)收支平衡情况

    根据2018年全区财政收入完成情况和现行市对区财政体制测算(目前市区财力尚未结算)2018年体制可用财力预计为11.68亿元加上调入资金2.97亿元(含预算稳定调节基金调入8315万元)使用财政历年结余资金1.24亿元省市转移支付收入安排的支出9.10亿元预计可用资金合计为24.99亿元全年收支平衡

    财政支出总体运行平稳八项支出15.90亿元同比增长1.02%绝对值增加1604万元从支出科目看公共安全教育科学?#38469;?#25991;化体育与传媒社会保障和就业医疗卫生节能环保农林水事务交通运输住房保障等民生工程仍是支出的重点占整个支出的77%

    2.政府性基金预算执行情况

    经区九届人大常委会第十六?#20301;?#35758;审议2018年区级政府性基金预算总收入从年初的62.57亿元调减为25.89亿元全区政府性基金收入完成25.91亿元比2017年执行数增长93.23%完成调整预算的100.08%

    经区九届人大常委会第十六?#20301;?#35758;审议2018年政府性基金支出预算从年初的62.57亿元调整为37.02亿元2018年政府性基金预算支出37.63亿元比2017年执行数增长51.43%完成调整预算的101.66%

    3.国有资本经营预算执行情况

    2018年全区国有资本经营预算收入完成30万元完成预算的100%比上年同期增长20%国有资本经营预算支出完成30万元完成预算的100%比上年同期增长20%

    二2018年财政主要工作

    1.聚焦收入征管收入质量有了新提高

    积极面对宏观经济?#20013;?#20302;迷企业生产经营困难国家减税清费政策调整等状况创新工作方法强化收入调度深挖增收潜力确保全区财政收入较平稳增长在一般预算收入中税收占比85.49 %一是做好税收预期分析加强重点税源监控科学分析行业趋势和主要增减收因素二?#26725;?#27963;存量资金健全动态管理和定期清理机制全年清理整合盘活存量资金1.43亿元三是服务招商引?#30465;?#31215;极对接招商项目强化入户纳税等服务工作2018年全区浙商回归项目35个总投资8.81亿元同比增长110.6%引进内资42个项目总投资21.55亿元同比增长102.6%四是加大非税收入征管完成非税收入1.64亿元同比增加0.01亿元增幅0.61%

    2.聚焦财源建设区域经济得到新发展

    充分发挥财政资金引导作用推动经济转型升级促进全区经济社会平稳较快发展一是?#24179;?#22522;础设施建设积极筹措资金支?#32440;?#36890;工业园区等重点项目建设全年政府投资项目总额55.57亿元拨付项目建设资金12.88亿元二是支持农业园区建设加大对特色效益农业民俗生态旅游粮食生产功能区等的投入力度积极筹措资金支持农业主体做大做强全年累计拨付农口资金11.85亿元三是?#24179;?#20379;给侧改革完善财政支持科技创新方式2018年企业科技研发费加计扣除企业优惠税款1.49亿元兑付科技类奖励资金2242万元切实降低企业成本四是扶?#21046;?#19994;发展落实各项减税降费政策支?#21046;?#19994;发展壮大减免小微企业所得税5332万元继续?#24179;?#24212;急周转金制度全年使用58笔周转金额2.29亿元惠及企业26家五是成立总部经济和楼宇经济工作领导小组鼓励在外创业人员回乡创业推动我区婺商回归

    3.聚焦优化支出民生保障再上新高度

    调整优化支出结构严控三公经费等一般性支出确保财力向社会民生重点项目倾?#20445;?#23454;现社会民生占一般公共预算支出的77%一是支?#32440;?#32946;事业继续大力支持职业教育学前教育及民办教育促进教育资源均衡发展实现教育支出5.62亿元同比下降3.07%二是支持惠农投入全面落实强农惠农政策不断加大农村基础设施建设农田水利投入力度支持发展特色效益农业扶?#25191;?#38598;体经济发展促进农民增产增收实现农林水事务支出2.65亿元同比下降6.96%三是支持社会保障投入全面落实城乡低保优抚农村五保孤幼儿等政策强化医疗保障救助新型城乡合作医疗等投入支?#25191;?#19994;就业实现社会保障与就业支出3.42亿元同比增长3.89%四是支持医疗卫生条件?#32435;ơ?#25166;实?#34892;u平?#20844;立医院改革提高基层医疗卫生服务机构服务能力促进基本公共卫生服务均等化实现医疗卫生支出1.54亿元同比增长4.45%五是支持文化?#27604;?#21457;展加大文化投入力度?#24179;?#22522;层文化体育基础设施建设大力支持山花节中国山水四项等活动实现文化体育与传媒支出1689万元

    4.聚焦脱贫攻坚农村工作取得新进展

    坚持把脱贫攻坚作为当前财政工作的头等大事和第一民生工程一是探索建立涉农资金统筹整合长效机制研究制定统筹整合使用财政涉农资金实施方案将凡属统筹整合范围内的财政涉农资金全部纳入整合清单打捆使用为全面打赢脱贫攻坚战提供有力保障二是实施精准脱贫围绕乡村振兴计划研究出台支农政策基本形成?#26376;?#33394;生态为导向的财政支农政策体系设立消除集体经济薄弱村专项资金2300万元用于项目补助贷款贴息及脱贫奖励三是?#24179;?#32654;丽乡村建设全面落实农村危旧房改造易地扶贫搬迁政策全年安排6000万元用于新农村建设四是?#24179;?#25206;?#25191;?#38598;体经济发展试点项目2018年度共争取省级扶?#25191;?#32423;集体经济发展试点资金1800万元安排实施项目10个计划总投资2910万元五是组织开展一事一议财政奖补申报工作计划补助项目67个项目总投资3811万元计划安排财政补助资金1926万元

    5.聚焦财政改革管理能力迈上新台阶

    以财?#26696;?#38761;为契机全力构建?#25191;?#36130;政制度一是深化预算管理改革健全预算编制体系细化预算编制内容逐步建立预算公开评审部门预算零结转零基预算等预算管理制度积极?#24179;?#39044;决算公开扩大部门预决算公开范围2018年全区部门预算决算应公开52个在规定时间内公开52个乡镇?#20540;?#39044;算决算应公开18个在规定时间内公开18个二是开展?#30333;?#22810;跑一次改革完善统一公共支付平台功能继续?#24179;?#22269;库集中支付电子化改革打造线上线下一体化非税支付体系首台公共支付自助机投入使用全年通过平台收缴费用3.25亿元行政事业性收费政府性基金罚没收入等电子缴款征缴率达83.10%三是强化政府债务管控开展化解政府债务专项行动制定化债方案严格债务限额管理清理甄别认定地方政府债务中非债券形式存量债务的置换需求全年置换政府债务5.38亿元累计偿还隐性债务23.47亿元继续保持在可控范围四是深化国库集中支付改革制定金华市婺城区国库集中支付动态监控管理暂行办法?#32602;?#35268;范监控流程细化监控规则扩大监控范围建立事前预警集中拦截事后跟踪的全过程动态监控机制

    6.聚焦依法理财监?#28966;?#29702;再显新成效

    围绕财政资金管理财政资金使用绩效以及财经纪律积极开展财政监督检查工作一是加强政府采购管理全面推广应用政采云平台政府采购计划金额4.61亿元?#23548;?#37319;购金额4.31亿元节约资金约3000万元节约率6.5%二是?#24179;?#36130;政投资评审改革完成预算审核项目286个送审金额31.11亿元净核减金额4.29亿元净核减率13.79%完成工程结算项目审核5个送审金额4698万元净核减金额804万元净核减率17.11%三是加强支出目标管理全年通过部门预算管理?#20302;?#19978;报绩效目标项目1131个金额100.80亿元追加支出绩效目标审核项目58个金额2441万元四是完善重点绩效评价工作选取16?#19994;?#20301;19个项目开展重点评价涉?#30333;?#37329;3.01亿元五是强化资金监督检查注重审计结果运用狠抓财政监督检查全面开展扶贫资金使用情况财务管理?#30333;?#37329;安全情况等大检查发现问题及时整改切实提高财政财务管理水平

    2018年全区财政预算执行情况总体较好但财政运行中?#28304;?#22312;一些需要研究和解决的问题:一是财政收支矛盾仍然突出由于经济下行压力?#20013;?#36130;政收入?#20013;?#22686;长的难度进一步加大可支配财力不足保障民生等公共事?#23548;?#37325;点建设支出的刚性需求难度大对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足二是财政服务全区社会经济发展能力有待提升财政科学化精细化管理水平需进一步提升财政改革需进一步深化财政资金使用效益需进一步提高三是政府债务负担?#29616;ء?#38450;范和化解财政风险的任务仍很艰巨我们将高度重视这些问题切实采取?#34892;?#25514;施认真加以解决

    三2019年财政预算草案

    2019年财税经济形势依旧严峻财政发展依旧面临诸多挑?#20581;?#25105;们要坚持稳中求进改革创新勇于面对新形势新任务进一步统筹规划切实采取?#34892;?#25514;施为全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力支撑

    2019年全区财政工作的?#20613;?#24605;想是:认真贯彻党的十九大报告精神紧紧围绕区委社会经济发展的总体部署围绕都市经济创新城美好生活幸福城的?#20843;?#22478;战略和都市经济科技人才民生事业三个优?#30830;?#23637;计划唱响担当赶超婺城图强主旋律积极发挥财政职能作用关注重点税源促进财政?#20013;?#22686;收落实积极的财政政策支?#21046;?#19994;发展夯实财源基础?#24179;?#24314;立规范透明标准科学?#38469;?#26377;力的预算制度全面?#24179;?#39044;算绩效目标管理促进?#34892;?#29992;财加大财政资金统筹力度增强财政保障能力确保民生和重点支出拓宽筹资渠道加强政府债务管理防范财政风险着力自身?#28216;?#24314;设规范内部管理提高财政服务水平和服务质量

    根据上述工作要求以及经济社会发展预期情况2019年全区财政预算安排如下

    (一)一般公共预算

    2019年全区财政总收入预期48.74亿元同比增长6.50%区级一般公共预算收入预期11.08亿元同比增长6.50%其中税收收入9.51亿元同比增长6.80%非税收入1.57亿元同比增长4.73%

    按市区体制测算可用财力及可调入资金情况2019年区级一般公共预算支出拟安排15.37亿元根据2018年上级转移支付收入的?#23548;ʣ?#39044;计2019年上级转移支付收入9.03亿元相对应的支出为9.03亿元2019年全区一般公共预算预期总收入为24.40亿元安排支出预算24.40亿元2019年收支平衡

    (二)政府性基金预算

    2019年区级政府性基金收入预计为50.94亿元其中国有土地使用权出让收入34.49亿元其他政府性基金收入(统筹收入)13.40亿元专项债务转贷收入2亿元上级转移性收入1.05亿元?#30784;?#20197;收定支原则安排支出47.25亿元调入一般公共预算2亿元支付债券本金1.69亿元合计政府性基金支出预算50.94亿元

    2019年土地出让金收入预计34.49亿元其中二七新村指挥部23.53亿元婺城新区10.26亿元仙源湖管委会3467万元乡镇3604万元区本级政府性基金安排支出除用于新城区和二七指挥部相关土地出让成本政府债券利息等支出外由区政府统筹安排使用

    (三)国有资本经营预算

    根据部门汇总上报的2019年国有资本经营收支预期情况将区国有资产经营有限责任公司等4?#31227;?#19994;按照金华市婺城区国有资本收益收取管理办法(试行)的收取标准30%执行提取149万元编入国有资本经营收支预算

    (四)社会和保险基金预算

    按照市区财政体制区级社会保险基金预算由市财政局统一编制

    四确保完成2019年财政预算任务的主要工作措施

    2019年全区财政工作将按照本次人代会确定的工作目标紧扣区委区政府工作思路和工作重点着重做好以下六个方面工作

    (一)科学组织财政收入保质保量完成收入目标

    积极巩固和培植税源借全区招商引资和优化营商环?#25345;?#26426;充分发挥财政职能作用及时兑现财政优惠政策支持投?#24066;?#30410;好增税能力强的企业发展在政策资金上抓好跟踪服务增强财源发展后劲继续加强与税务部门合作严格执行收入征管目标实事求是组织收入确保做到依法征收应收尽收加强非税收入管理提高非税收入统筹力度增加政府可用财力

    (二)优化财政支出结构切?#24403;?#38556;和?#32435;?#27665;生

    以保工?#30465;?#20445;运转保民生为重点保障刚性支出确保全区财政平稳运转保障和?#32435;?#27665;生财政支出向民生倾?#20445;?#20445;障区委区政府重点民生工程支出积极研究政府资金筹措新办法新途径树立经营理念遵循重大基础设施建设与经济发展水平财力状况相?#35270;?#35201;求按照必需注重均等原则重点保障交通水利生态环境保护城中村改造老?#23578;?#21306;改造小城镇环境综合整治三条廊道建设等重大项目建设引导社会资本参与公益项目建设?#22836;?#27665;间投资潜力

    (三)?#20013;?#28145;化财政改革完善财政管理方式

    强化预算管理提高预算支出执行的?#38469;?#21147;构建全覆盖的财政监督格局?#24179;?#39044;算绩效管理改革建立用钱先问绩花钱必?#24066;?#26080;效必?#35797;?#30340;管理机制切实提高财政资金的使用效益从严控制预算追加原则?#29616;型?#19981;得追加预算加快预算执行的支出进度以建立健全加强预算支出执行管理的长效机制为抓手出台金华市婺城区预算支出进度考核暂行办法?#32602;?#32771;核通报支出进度压实预算部门的预算执行主体责?#21361;?#24378;化预算执行的时效性和均衡性

    (四)实施减税降费推动经济高质量发展

    坚持以供给侧结构性改革为主线聚焦支持制造业服务业尤其是小微民营企业等实体经济实施更大力度减税降费助力企业轻装上阵大力发展以浙?#34892;?#24687;产业园金华新能源汽车配套产业园为代表的生产性服务业聚集区推动各类新经济要素资源整合促进老工业区传统动能转型升级形成以知识?#38469;?#20449;息等新生产要素为支撑的新经济产业体系

    (五)坚持改革创新统筹?#24179;?#22269;企改革

    坚持把国企改革当作事关全局的重大工作抓紧抓实抓好顶层设计坚持?#26696;?#38761;创新管办分离理念继续?#24179;?#22269;有企业实体化市场化运作协助做好国有公司组织架构搭建公司内部人员招聘相关监?#28966;?#29702;办法制定等工作促进公司基本正常运转?#20613;?#20844;司市场化经营运行?#20013;?#21152;大对科技创新的财政投入加速科技成果向现实生产力转化

    (六)加强政府债务管理防范和化解债务风险

    加强债务管理强化制度建设不断规范政府举债行为避免政府性债务风险积极筹措资金确保到期债务及时偿还按既定计划做好化债工作督促各债务主体做好落实加速政府存量债务置换积极与省财政厅联系争取债务置换额度继续加大对平台公司的整合力度?#34892;u平?#21093;离工作妥善处理资产与债务关系

    各位代表2019年财政工作充满挑战但发展和改革将带来更多机遇我们将在区委区政府的坚强领导和区人大政协的监?#34903;傅?#19979;锐意进取扎实工作确保完成全年财政工作任务为建设都市经济创新城美好生活幸福城而奋斗!

    责任编辑方柯
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